2025年度湘乡市总工会部门决算
2025年度湘乡市总工会部门决算
目 录
第一部分 湘乡市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘乡市总工会概况
一、部门职责
（一）根据党的路线、方针、政策和上级确定的工会工作指导方针和任务，制订湘乡工会发展规划，组织、领导全市工会工作。
（二）认真履行工会的社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，协调劳动关系，调节社会矛盾。
（三）切实维护职工工资福利、安全生产、女职工劳动保护等方面的合法权益，代表职工向市委、市人民政府及上级工会反映职工群众的建议、意见和要求。
（四）依照法律和章程指导全市各级工会加强自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。
（五）动员和组织全市职工积极参加改革和建设，受市人民政府委托做好市劳模评选、表彰以及管理工作和全国劳模、省劳模、全国五一劳动奖章获得者的推荐、管理工作。
（六）负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘乡市总工会内设机构包括：本单位共有编制人数11人，实有人数35人，其中在职16人、退休19人。机构设置：办公室、财务部、帮扶中心、组宣部、生产生活部、职工学校。
（二）决算单位构成
湘乡市总工会2025年部门决算汇总公开单位构成包括：1、总工会本级 2、职工学校
第二部分 部门决算表 见附件
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计369.58万元。与上年相比，减少24.82万元，降低6.29%，主要是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难职工帮扶等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计359.91万元，其中：财政拨款收入359.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计369.58万元，其中：基本支出289.58万元，占78.35%；项目支出80万元，占21.65%；上缴上级支出0，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计369.58万元，与上年相比，减少24.82万元,降低6.29%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难职工帮扶等重点支出，体现在有关支出科目中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出369.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款减少24.82万元，降低6.29%，主要是因为厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难职工帮扶等重点支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出369.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出294.34万元，占79.64%；社会保障和就业支出支出48.35万元，占13.08%;卫生健康支出11.11万元，占3.01%；住房保障支出15.79万元，占4.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为350.22万元，支出决算数为369.58万元，完成年初预算的105.53%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为164.65万元，支出决算为214.34万元，完成年初预算的130.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资调整及发放绩效奖，支付退休职工年金费用。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为120万元，支出决算为80万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政因资金调度原因未能按年初预算数下拨。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为16.55万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的158.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发退休人员欠发补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.79万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利及商品服务支出和全是困难职工帮扶项目，2025年度决算数为214.34万元，占财政拨款支出总额的58%，主要用于工资福利支出商品服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出289.57万元，其中：
人员经费257.30万元，占基本支出的88.86%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费32.27万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增减少0.7万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求全年不再列支接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；本单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.7万元降低100%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府要求不再列支接待费用。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出32.27万元，比年初预算数减少0.83 万元，增降低2.51%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费及公务接待费支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门会议费开支0.8万元，召开1次会议，人数53人，内容为向工会委员会汇报上年度工作总结及本年工作目标。开支培训费0万元，我单位2025年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.337万元，其中：政府采购货物支出3.177万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.160万元。授予中小企业合同金额5.337万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.337万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，湘乡市总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金369.58万元。其中，一般公共预算项目1 个80 万元，占一般公共预算支出总额的21.65%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度双联帮扶困难资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度双联帮扶资金项目开展事前绩效评估，共涉及资金120万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数350.22万元，执行数369.58万元，完成预算的105.53%，绩效自评得分95分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是数量目标10项全部完成，质量目标4项全部完成，时效目标2项全部完成，成本目标1项全部完成；二是项目资金目标8项全部完成。发现的主要问题及原因：一是会计核算问题，工会会计核算与财政政府会计核算口径不一致；二是帮扶资金存在却空，来源途径单一。下一步改进措施：一是加大帮扶资金投入力度。
（三）评价结果应用情况。通过自评，整体情况良好，支出结构来开，资金只要勇于职工活动，职工帮扶及工会自身建设等方面。在资金管理制度建设上，已建立较为完善的制度体系，有明确的资金预决算体系，对资金的使用进行全程管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、部门决算表格
二、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
